陕西省总工会 2022 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)


第一部分  部门概况

 

(一)陕西省总工会主要职责

1、发挥党联系职工群众的桥梁和纽带、国家政权的重要社会支柱、会员和职工群众合法权益的 代表作用,切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性,坚持走中国特色社会主义工会发展道路。

2、依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会认真学习贯彻党的路线方针政策和中 央关于工会工作的指示,贯彻落实省委、省政府的工作部署,执行全国总工会和全省工会代表大会及 全委会议确定的工作任务和决议。

3、对全面深化改革涉及职工利益格局调整的重大问题进行调查研究,向省委、省政府反映职工 群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议; 组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职 工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

4、负责全省职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;  组织开展“中国梦 ·劳动美”主题宣传教育,推进培育和践行社会主义核心价值观; 推进职工文化、企业文化建设,弘扬劳模精神和工匠精神。

5、履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规草案的拟订和督查 落实;推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、企事业单位民主管理制度、集体协商集体合同制度; 组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

6、推动解决职工最关心的劳动就业、收入分配、社会保障、安全卫生等切身利益问题,做好困难职工帮扶、女职工特殊权益维护、职工互助保障、劳动保护等工作,参与重大伤亡事故的调查处理。

7、协助省委、省政府做好我省全国劳动模范、省劳模以及“五一”劳动奖状、奖章等综合性荣 誉的推荐、评选、表彰工作,做好劳动模范的服务和管理工作。

8、推进工会改革创新,加强干部队伍建设,做好工会做好基层工会组建和发展会员工作,管理工会资产。开展工会国际联络和对外交流。加强对境外非政府组织在全省工会系统活动情况的监督管 理。

9、承办省委、省政府及全国总工会交办的其他事项。

(二) 陕西省总工会机构设置

省总工会机关内设 11 个内设机构,分别为:

1.办公室 2.组织人事部 3.宣传教育部 4.研究室 5.基层工作部 6.权益保障部 7.经济技术部 8.女职工部 9.财务部 10.陕西省总工会经费审查委员会办公室 11.资产监督管理部。

二、2022 年部门工作任务

(一)持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫,做“两个确立”的忠实拥护者、“两个维护”的坚定践行者。一是要巩固拓展党史学习教育成果,学深悟透新理念新思想新战略。二是要结合《工会法》的学习宣传贯彻,加深对习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述的理解把握。三是要把加强职工思想政治引领作为基础性工作来抓,筑牢团结奋斗的共同思想基础。

(二) 紧紧围绕推动高质量发展这个中心任务,广泛凝聚奋进新征程、建功新时代的强大力量。 一是要推动产业工人队伍建设改革走深走实,让更多改革成果惠及广大产业工人。二是要以劳动和技能竞赛为重要抓手,全力打造知识型、技能型、创新型的高质素职工队伍。三是要认真做好劳模工匠等先进群体的选树、宣传和服务工作,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

(三)把工会维权服务工作放到促进共同富裕的大局中去思考和谋划,使职工群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是要切实履行源头参与职能,推动从法律、政策和机 制上维护和保障职工权益。二是要兼顾物质生活和精神生活的富裕,不断提高职工生活品质。三是要努力构建和谐劳动关系,一以贯之维护劳动领域政治安全。

(四)以改革创新永远在路上的坚定执着,把工会组织建得更加坚强有力、更加充满活力。一是要根据新就业形态劳动者的特点,不断创新工会组织形式和工作方式。二是要按照发展全过程人民民 主的要求,落实好广大职工的民主权利。三是要用市场化思维和现代化管理手段,推进工会企事业单位稳定健康发展。

(五)着力抓好工会系统党建工作,巩固发展风清气正、干事创业的政治生态。一是要始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求,把坚持党的领导贯穿工会工作全过程。二是要切实履行全面从严治党主体责任,进一步落实好“一岗双责”。 三是要持续发扬“勤快严实精细廉”工作作风,努力锻造新代工会干部队伍。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括:

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四、部门人员情况说明

截止2021年底,本部门人员编制361人,其中行政编制66人、事业编制295人; 实有人员 316人,其中行政 58 人、事业 258 人。单位管理的离退休人员 324 人。

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第二部分  收支情况


五、2022 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入23763.01万元,其中一般公共预算拨款收入3303.50万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入10830.00万元、事业收入262.02万元、事业单位经营收入4657.49万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入4710.00万元,2022 年本部门预算收入较上年增加9078.34万元,主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购预算增加; 2022 年本部门预算支出23763.01万元,其中一般公共预算拨款支出3303.50万元、政府性基金拨款收入支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元、上级补助收入支出10830.00万元、事业收入支出262.02万元、事业单位经营收入支出4657.49万元、附属单位上缴收入支出0万元、其他收入支出4710.00万元,2022 年本部门 预算支出较上年增加9078.34万元,主要原因是事业单位使用经营收入安排的政府采购支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入3303.5万元,其中一般公共预算拨款收入3303.5万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加69.29万元,主要原因是人员经费增加; 2022 年本部门财政拨款支出 3303.5 万元,其中一般公共预算拨款支出3303.5万元、政府性基金拨款收入支出 0 万元、国有资本经营预算收入支出0万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 69.29万元,主要原因是人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出3303.5万元,较上年增加69.29万元,主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3303.5 万元,其中:

(1) 行政运行(2012901) 2502.49 万元,较上年增加 72.47 万元,原因是人员经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2012902) 150 万元,较上年减少 276.40 万元,原因是专项业务费结 构调整;

(3) 其他群众团体事务支出(2012999) 309.59 万元,较上年增加 309.59 万元,原因是专项业 务费结构调整;

(4) 成人高等教育(2050403) 0.01 万元,较上年减少 225.99 万元,原因是直属单位安排的教 育事业支出减少;

(5) 培训支出(2050803) 14.1 万元,较上年增加 14.1 万元,原因是保障最低限度的培训费开 支;

(6) 行政单位离退休(2080501) 23.3 万元,较上年增加 8.58 万元,原因是离休人员经费支出 增加;

(7) 住房公积金(2210201) 301.71 万元,较上年增加 272.58 万元,原因是人员经费支出增加。

(8) 住房补贴(2210203) 2.3 万元,较上年增加 2.3 万元,原因是直属单位安排的支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3303.5 万元,其中:

工资福利支出(301) 2378.47 万元,较上年增加 257.31 万元,原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出(302) 972.50 万元,较上年减少 185.13 万元,原因是日常公用经费安排的政府采购预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 137.67 万元,较上年减少 2.87 万元,原因是离退休费支出减 少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3303.5 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 2152.73 万元,较上年增加 233.43 万元,原因是人员经费支出增加;

机关商品和服务支出(502) 782.51 万元,较上年减少 183.73 万元,原因是日常公用经费安排 的政府采购预算减少;

对事业单位经常性补助(505) 230.6 万元,较上年增加 22.49 万元,原因是事业单位人员经费 支出增加;

离退休费(509) 137.67 万元,较上年减少 2.87 万元,原因是离退休费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。


第三部分  其他说明情况


六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元,较上年减少 0.5 万元(16.67%), 减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中: 因公出国(境) 经费 0 万元,与上年持平,主要原因是严格控制经费支出;公务接待费费 0 万元,与上年持平,主要原因是严格控制经费支出;公务用车运行维护费 2.5 万元,较上年减少 0.5 万元(16.67%),减少的主要原因是压缩“三公”经费支出; 公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是严格控制经费支出。本部门当年一般公共预算会议 费预算支出 14.1 万元,较上年 14.1(100%) 万元,增加的主要原因是保障最低限度的会议费开支;  培训费预算增加 14.1(100%) 万元,主要保障最低限度的培训费开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费内容包括:

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本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 4 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022年当年部门预算不安排购置车辆; 不安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20368.55 万元,其中政府采购货物类预算 2887.19 万元、政 府采购服务类预算 3307.56 万元、政府采购工程类预算 14170.8 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 3303.5 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。 

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年,本部门当年机关运行经费预算安排 335.38 万元,较上年减少 184.28 万元,主要原因 是严格控制机关运行经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

陕西省总工会2022年部门预算公开.pdf


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